УТВЕРЖДАЮ	
		Начальник Управления культуры администрации города Владивостока	
		(наименование должности лица, утверждающего документ)	
			Шупиро Светлана Владимировна	
		(подпись)         (расшифровка подписи)	
		22.06.2021	
	
План финансово-хозяйственной деятельности	
на 2021 год	
	
			КОДЫ	
				
	От 22 июня 2021	Дата	22.06.2021	

Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 г. Владивостока"	по ОКПО	46192979	
		ИНН	2540053829	
		КПП	254001001	
		по ОКТМО	05701000	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление культуры администрации города Владивостока	Глава по БК	956	
Юридический адрес учреждения (подразделения)		
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	04061	

Раздел 1. Поступления и выплаты	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма	
				На 2021г. 
текущий финансовый год	На 2022г. 
первый плановый период	На 2023г.
второй плановый период	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		517 575,57	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			19 363 036,53	16 269 873,54	16 923 769,10		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 943 036,53	16 269 873,54	16 923 769,10		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 643 036,53	16 269 873,54	16 923 769,10		
956 Муниципальное задание Б/У культуры		95600000000000000130.11300		15 643 036,53	16 269 873,54	16 923 769,10		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		3 300 000,00	0,00	0,00		
956 Платные услуги Б/У культуры		95600000000008888130.21300		3 300 000,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		420 000,00	0,00	0,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		420 000,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		95600000000000000150.58М		420 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 	1980	х		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		19 880 612,10	16 269 873,54	16 923 769,10		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 996 562,95	14 456 324,62	15 099 231,59		
оплата труда	2110	111		11 949 741,13	11 103 167,91	11 596 952,07		
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		1 320 000,00	0,00	0,00		
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300		10 600 741,13	11 103 167,91	11 596 952,07		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		29 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		438 000,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		0703.0000000000.112.222.21300		18 000,00	0,00	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		1003.374E593140.112.212.58М		420 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 608 821,82	3 353 156,71	3 502 279,52		
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		398 640,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		3 210 181,82	3 353 156,71	3 502 279,52		
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 608 821,82	3 353 156,71	3 502 279,52		
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		398 640,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		3 210 181,82	3 353 156,71	3 502 279,52		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		413 260,00	405 754,00	402 410,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		409 100,00	405 754,00	402 410,00		
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		409 100,00	405 754,00	402 410,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы		0703.0000000000.852.291.21300		3 000,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 160,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0703.0000000000.853.292.21300		1 160,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 	2600	х		3 470 789,15	1 407 794,92	1 422 127,51		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 149 320,25	1 093 240,02	1 094 891,85		
расходы на закупку услуг связи	2641	244		130 243,11	74 043,11	74 043,11		
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300		49 200,00	0,00	0,00		
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		81 043,11	74 043,11	74 043,11		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		43 759,94	43 759,94	45 411,77		
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		43 759,94	43 759,94	45 411,77		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244		889 836,30	706 836,30	706 836,30		
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		400 000,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.22300		190 000,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		299 836,30	706 836,30	706 836,30		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		879 265,67	179 265,67	179 265,67		
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		150 000,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.0000000000.244.228.21300		150 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		179 265,67	179 265,67	179 265,67		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.2300270590.244.228.11300		400 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	244		660 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		410 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300		250 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		546 215,23	89 335,00	89 335,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		120 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0000000000.244.345.21300		10 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		250 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.22300		66 880,23	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		10 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300		89 335,00	89 335,00	89 335,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		321 468,90	314 554,90	327 235,66		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма	
			На 2021г. (текущий финансовый год)	На 2022г. (первый год планового периода)	На 2023г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3 470 789,15	1 407 794,92	1 422 127,51		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		3 470 789,15	1 407 794,92	1 422 127,51		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 394 013,58	1 407 794,92	1 422 127,51		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 394 013,58	1 407 794,92	1 422 127,51		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 076 775,57	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		2 076 775,57	0,00	0,00		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 394 013,58	1 407 794,92	1 422 127,51		
в том числе по году начала закупки:	26510		1 394 013,58	1 407 794,92	1 422 127,51		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 076 775,57	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26610		2 076 775,57	0,00	0,00		

 

 

Руководитель муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)  			Журмилова Вера Алексеевна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер учреждения			Атоян Рипсик Арамовна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)